重庆市潼南区就业和人才中心2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划, 负责城乡就业工作目标管理及考核; 2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规, 提供公益性就业创业服务, 对就业困难群体和重点群体提供服务, 按规定使用就业专项资金和失业保险基金, 承担失业保险有关经办服务工作; 3、面 向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训, 承担职业能力建设相关业务经办工作; 4、指导就业培训中心建设、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基本台帐建设及充分就业社区(村) 创建; 5、承担高校毕业生实名制及见习基地管理; 6、落实人力资源市场日常管理, 为用人单 位、求职者提供招聘、求职等服务, 开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务; 7、加强信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作; 8 、结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责完成区人力社保局和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

根据《重庆市编办关于潼南区有关事业单位机构规格事宜的复函》(渝编办〔 2015 〕142 号) 、《中共重庆市潼

南区委、星空游戏app推荐苹果关于重庆市潼南 区党政机构设置的实施意见》(潼南委发〔 2015 〕7 号) 精神, 2015年11 月整合原重庆市潼南区就业局、原重庆市潼南区人才交流服务中心, 设立重庆市潼南区就业和人才服务局, 为区人力社保局管理的公益一类财政全额拨款副处级事业单位。根据《中共重庆市潼南区委机构编制委员会关于调整部分事业单位设置的通知》(潼委编〔 2019 〕97 号) 文件精神, 将重庆市潼南区就业和人才服务局更名为重庆市潼南区就业和人才中心。

(三)单位构成

我局事业编制为 17 名, 设主任一名, 副主任 3 名, 共设 8 个科室, 分别为办公室、城乡就业统筹科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训鉴定科(培训中心) 、失业保险科、流动人员管理科,2020 年底实有编制人数 14 人, 退休 8 人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况 。2020 年度收入总计 5,590.80 万元, 支出总计 5,590.80 万元。收支较上年决算数增加 1,620.79 万元、增长 40.8%, 主要原因是就业补助支出和创业担保贷款贴息 资金的增加导致项目支出增长 47%。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 5,590.80 万元, 较上年决算数增加 2,223.71 万元, 增长 66%, 主要原因是就业补

助支出增加 1885 万元; 创业担保贷款贴息资金增加 391.20万元, 其中: 财政拨款收入 5,590.80 万元, 占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,590.80 万元, 较上年 决算数增加 1,620.79 万元, 增长 40.8%, 主要原因是增加了就业补助支出 1282 万元; 增加了创业担保贷款贴息支出391.2 万元。其中: 基本支出 332.94 万元, 占 6%; 项目支出5,257.86 万元, 占 94%。

4. 结转结余情况 。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,590.80 万元。与 2019年相比, 财政拨款收、支总计各增加 1,620.79 万元, 增长40.8%。主要原因是 2020 年加大了就业补助资金的支出,同比增加 1282 万元, 增长 40%; 创业担保贷款贴息增加了 391.20 万元, 增长 207%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入5,590.80 万 元 , 较 上 年 决 算 数 增 加 2,223.71 万 元 , 增 长66%。主要原因是就业补助支出增加 1885 万元; 创业担保贷款贴息资金增加 391.20 万元。较年初预算数增加 3,048.08万元, 增长 119.9%。主要原因是调整预算追加了就业补助资金2385 万元, 追加创业担保贷款贴息资金 580 万元。此外, 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支 出5,590.80 万 元 , 较 上 年 决 算 数 增 加 1,620.79 万 元 , 增 长40.8%。主要原因是增加了就业补助支出 1282 万元; 增加了创业担保贷款贴息支出 391.2 万元。较年初预算数增加3,048.08 万 元, 增长 119.9%。主要原因是调整预算追加了就业补助资金 2385 万元, 追加创业担保贷款贴息资金 580万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元。

^{4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款}

支出主要用于以下几个方面:

( 1 ) 社会保障与就业支出 4,553. 14 万元, 占 81.4% , 较年初预算数增加 2,063.83 万 元, 增长 82.9%, 主要原因 是调整预算追加了就业补助资金 1958 万元; 就业工作宣传经费 64万元; 进城务工综合服务管理补助 26 万元; 外出务工人员意外保险费 39.86 万元; 失业基金金融机构代发手续费 1 万元; 由于有 2 名职工退休导致基本支出减少 27.78 万 元。

( 2 ) 卫生健康支出 15.93 万元, 占 0.3%, 较年初预算数减少2.75 万元, 下降 14.7%, 主要原因是有 2 名职工退休导致医疗保险费减少。

( 3 ) 节能环保支出 427.00 万元, 占 7.6%, 较年初预算数增加 427.00万 元, 增长 100%, 主要原因追加了工业

^{奖补资金 427 万元, 主要用于就业补助支出里面的社会保险}

补贴。

( 4 ) 农林水支出 580.00 万元, 占 10.4%, 较年初预算 数增加 560.00 万 元, 增长 2800%, 主要原因是市局追加中央、市级贴息资金补助 560 万元。

( 5 ) 住房保障支出 14.73 万元, 占 0.3%, 较年初预算数增加0.00 万元, 增长 0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 332.94 万元。其中: 人员经费 264.38 万元, 较上年决算数减少 52.56 万元, 下降 16.6%, 主要原因是因机构改革, 调出 2 人, 另外有 2 人退休, 导致经费减少。人员经费用途主要包括工资、 奖金、社会保险费、公积金等。公用经费 68.56 万元, 较上年决算数减少 19.40 万元, 下降 22. 1%, 主要原因是机构改革, 调出2 人, 另外有 2 人退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、伙食费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计 2.35 万元, 较年初预算数减少 1.55 万元, 下降 39.7%, 较上年支出数减少 0.02 万 元, 下降 0.8%, 较年初预算和上年决算下降的主要原因是: 一是认真贯彻落实中央八项规定精神, 按照只减不增的要求从严控制“三公”经费, 全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理, 严格遵守公务接待开支范围和开支标准, 严格控制陪餐人数, 对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付, 公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境) 活动, 今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

^{本部门 2020 年度未发生因公出国}(境)

本部门 2020 年未发生公务车购置费。

本部门无公务车, 所以未发生公务车运行维护费。

公务接待费 2.35 万元, 主要用于接受市局相关部门检查指导, 其他区县和其他省市人社部门到我单位学习调研等接待费用。费用支出较年初预算数减少 1.55 万元, 下降39.7%, 较上年支出数减少 0.02 万元, 下降 0.8%, 主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神, 按照只减不增的要求从严控制“三公”经费, 全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理, 严格遵守公务接待开支范围和开支标准, 严格控制陪餐人数, 对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付, 公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国(境) 共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0辆, 公务车保有量为 0 辆; 国内公务接待18 批次234 人, 其中: 国内外 事接待 0 批次, 0 人; 国(境) 外公务接待 0批次, 0 人。 2020 年本部门人均接待费100.34元, 车均购置费 0.00 万元, 车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 68.56 万元, 机关运 行经费主要用于开支办公费、水、电、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少19.40 万元, 下降 22. 1%, 主要原因是人员的减少导致各项 经费的减少。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.22万元, 下降 100%, 主要原因是我单位本年度未举办大型的 会议, 没有相关费用支出。本年度培训费支出 15.97 万元,较上年决算数增加 14.10 万元, 增长 754%, 主要原因是按照市局培训任务要求, 开展以提高农民工综合素质为目的的新市民培训而产生的费用。

(二)国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他 用 车 0 辆 , 单 价 50 万 元 (含 ) 以 上 通 用 设 备 0 台 (套) , 单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台(套) 。

(三)政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 151.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 58.28 万元、政府采购工程支 出23.18 万元、政府采购服务支出 70.37 万元。授予中小企业合同金额 102.83 万元, 占政府采购支出总额的 67.7%, 其中: 授予小微企业合同金额 101.03 万元, 占政府采购支出总额的66.5%。主要用于采购办公电脑、档案柜、人力资源市场招聘设备、办公楼维修、开展创业培训购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评, 其中, 以填报目标自评表形式开展自 评 12 项, 涉及资金 5257.86 万元; 从评价情况来看, 2020年项目总体情况完成良好, 全年项目预算数 5257.86 万元,执行数 4959.12 万元, 完成预算的 95%, 未执行部分主要是 创业担保贷款贴息资金, 用于 2021 年创业担保贷款贴息。

2020 年充分发挥就业资金、创业担保贴息等资金最大效益, 按时足额支付资金, 加强的各项资金的监督和管理,保证资金的安全, 促使 2020 年度目标任务圆满完成, 城镇 新增 就 业 10331 人 ; 年 度 高 校 毕 业 生 总 体 就 业 率 达 到99.8%; 失业人员再就业人数 5966 人; 就业困难人员就业

人数 2420 人; 发放创业担保贷款 1.06 亿元, 下一步还需要加大就业政策的宣传, 完善就业各项资金的监管制度。

(二)绩效自评结果

^{1.绩效自评表}(附后)

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三) 年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“ 工资福利支出” 和“ 对个人和家庭的补助” ; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“ 工资福利支出”和“ 对个人和家庭的补助” 外的其他支出。

(五) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) ; 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(七) 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八) 工资福利支出(支出经济分类科目类级) : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 。

(十) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十 一 ) 其 他 资 本 性 支 出 (支 出 经 济 分 类 科 目 类

级) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-44590800

备注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

备注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表